重庆市开州区人民法院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本院是国家的审判机关，主要任务是审理属于基层法院管辖的一审刑事案件、民商事案件、行政案件以及办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件判决和裁定其中关于财产部分的执行事项，通过审判执行活动，惩治犯罪，解决民商事纠纷，维护中国特色社会主义法治和社会秩序。

（二）机构设置

本院内设职能部门11个，包括综合办公室、政治部、监察室、审管办、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭（综合审判庭）、执行局、司法警察大队；派出人民法庭8个，分别是汉丰湖、陈家、临江、温泉、丰乐、大进、盛山、中和人民法庭。

（三）单位构成

本院无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计8,412.26万元，支出总计8,412.26万元。收支较上年决算数减少50.49万元、下降0.6%，主要原因是基本建设支出拨款减少以及年末结转结余资金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计6,654.15万元，较上年决算数减少1,234.12万元，下降15.6%，主要原因是法庭基建拨款减少。其中：财政拨款收入6,654.15万元，占100.0%。此外，年初结转和结余1,758.11万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7,265.84万元，较上年决算数增加561.2万元，增长8.4%，主要原因是人员增资。其中：基本支出5,395.6万元，占74.3%；项目支出1,870.23万元，占25.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,146.42万元，较上年决算数减少611.69万元，下降34.8%，主要原因是本年部分基建支出使用上年度结转，本年度结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,250.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加613.11万元，增长8.0%，主要原因一是基本支出政策性增支；二是根据本院实际，年中追加安排部分一次性项目经费支出预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,654.15万元，较上年决算数减少408.44万元，下降5.8%，主要原因是财政拨入法庭基建款减少。较年初预算数增加1,137.67万元，增长20.6%，主要原因是年中追加诉讼服务中心建设以及审判大楼电梯安装工程等。此外，年初财政拨款结转和结余1,596.03万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,214.47万元，较上年决算数增加1,173.43万元，增长19.4%，主要原因是人员增资以及基本建设支出增加。较年初预算数增加1,697.99万元，增长30.8%，主要原因一是年中追加安排部分项目经费支出预算，如诉讼服务中心建设以及审判大楼电梯安装工程；二是部分基建支出使用上年度结转经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,035.71万元，较上年决算数减少560.32万元，下降35.1%，主要原因是部分支出使用了上年结转结余。

4.比较情况。本院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出6,241.93万元，占86.5%，较年初预算数增加1,549.5万元，增长33.0%，主要原因是年中追加诉讼服务中心建设以及审判大楼电梯安装工程等。

（2）教育支出9.22万元，占0.1%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出622.09万元，占8.6%，较年初预算数增加139.1万元，增长28.8%，主要原因是政策性增资。

（4）卫生健康支出177.74万元，占2.5%，较年初预算数增加9.39万元，增长5.6%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

（5）住房保障支出163.49万元，占2.3%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出5,395.6万元。其中：人员经费4,590.98万元，较上年决算数增加601.89万元，增长15.1%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费804.62万元，较上年决算数增加45.09万元，增长5.9%，主要原因是人员增加公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、通讯费、印刷费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本院2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本院2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计121.11万元，较年初预算数减少32.15万元，下降21.0%，主要原因是本院严格按照中央八项规定厉行节约,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费各项支出，全年实际支出较年初预算下降。较上年支出数增加11.85万元，增长10.8%，主要原因是车辆到达报废年限，本年新增购买车辆两台，“三公”经费较上年支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本院因公出国（境）费用0万元，主要是用于出国培训等支出。费用与年初预算持平，与上年数持平，主要原因是本院未发生出国支出。

公务车购置费42.21万元，主要用于执法执勤用车购置。费用支出较年初预算数增加24.21万元，增长134.5%，较上年支出数增加42.21万元，增长100.0%，主要原因是本院2020年未购买车辆，本年购买执法执勤用车两台。

公务车运行维护费77万元，主要用于案件审判、案件执行和提押等工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少39.5万元，下降33.9%，较上年支出数减少25.6万元，下降25.0%，主要原因是本院严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.9万元，主要用于接待其他单位办案人员，以及接受相关单位在本院调研及检查工作产生的接待费用。费用支出较年初预算数减少16.86万元，下降89.9%，较上年支出数减少4.76万元，下降71.5%，主要原因是本院认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本院因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为29辆；国内公务接待16批次270人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本院人均接待费70.36元，车均购置费21.11万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.2万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.9%，主要原因是本年度会议安排减少。本年度培训费支出30.19万元，较上年决算数增加19.44万元，增长180.8%，主要原因是工作需要本年高院安排培训人数次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本院机关运行经费支出804.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮寄费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加45.09万元，增长5.9%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本院共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本院政府采购支出总额41.3万元，其中：政府采购货物支出41.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购审判办公楼电梯。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本院对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金1814.36万元，从评价情况来看，本院对预算资金科学计划，合理安排，严格控制，规范使用。认真完善绩效目标管理，落实预算执行进度，做到资金分配和使用严格按照预算进行。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52886239