重庆市开州区人民法院

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

开州区人民法院是国家的审判机关，在管辖区内依法独立行使审判权，主要职能是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策及国家制定的法律、法规、规章。（2）依法审理本院管辖的各类案件。（3）运用审判职能，参与社会治安综合治理，积极开展法制宣传及对调节组织的业务指导。内设职能部门25个,其中：人民法庭8个。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入 4378.41万元，一般公共预算财政拨款支出 4378.4万元，比2016年减少91.04万元。其中：基本支出 3737.85 万元，比2016年增加 1793.96 万元，主要是法官员额制增资和政策性增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出640.56 万元，比2016年减少1885万元，主要是一次性项目经费减少和支出结构调整，主要用于案件审判、案件执行。

2017年本单位无政府性基金收支。

三、“三公”经费情况说明

    2017年“三公”经费预算 140万元，比2016年减少163万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2016年持平；公务接待费 20 万元，比2016年增加12 万元；公务用车运行维护费  120  万元，比2016年减少175万元；公务用车购置费 0 万元，与2016年持平。主要原因是：公务接待费增加是2016年核定较底；公务用车运行维护费减少是公车改革；2017年“三公”经费预算比2016年预算总体下降。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费817万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、交通费，差旅费，交通补贴和其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 31 万元，用于采购货物预算 31 万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款640 万元。